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Bercy actualise son outil d’aide à la budgétisation des dépenses de personnel des ministères

"Afin de préparer les conférences budgétaires, la direction du budget a actualisé l’outil de budgétisation des dépenses de personnels" qui devra être utilisé à l’échelle d’un ministère ou d’un programme, signale aux ministres une circulaire du 15 décembre 2016 de la direction du budget. "Comme toute modélisation, la qualité de la prévision dépend de celle des hypothèses retenues, notamment celles relatives à la part des emplois assujettis à la contribution au CAS pension, aux coûts d’entrée et de sortie des agents, aux flux d’effectifs et au GVT positif" (1), souligne le directeur du Budget, Denis Morin. Outre des rappels méthodologiques sur la décomposition de l’évolution de la masse salariale (GVT positif, effet des entrées et des sorties, mesures générales et catégorielles, fongibilité asymétrique…), la circulaire détaille l’utilisation pratique de cet outil.

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